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贯彻国企改革三年行动——市交通产业集团多举措推进内控体系建设
发布日期:2021-11-16 浏览次数: 字号:[ ] 视力保护色:

加强企业内控建设是贯彻落实国企改革三年行动任务的重要内容,也是促进企业合规经营、保障企业平稳健康发展的有力举措。市交通产业集团紧跟市国资委步伐,在企业内控体系建设上持续发力,取得了阶段性成效。


“一个统筹”提高内控建设站位

去年以来,市国资委出台了一系列政策制度,对国有企业内控管理提出了更高的要求。市交通产业集团高度重视,积极响应,坚持统筹谋划和整体推进,将内控体系建设作为加强现代化企业建设、防范化解风险、提升工作效能的重要推手。目前,集团已经成立以主要领导为组长的内控建设领导小组,领导班子带头学习,统筹谋划,多次召开会议部署安排内控建设工作,研究制定具体落实方案,明确时间安排和责任分工,从快、从紧、从实推进系统化规范化内控机制建设。集团委托安永(中国)企业咨询公司进行了为期三个月的内控体系建设,通过走访座谈、实地评价、穿插测试等多种方式,逐渐构建起适应现代企业发展需求的内控体系。

“两个关键”夯实内控建设根基

抓住关键领域,加强对权力的监督制约。在结合集团工作实际的基础上,全面梳理业务流程,确定需要重点加强管控的关键领域,科学制定风险防范措施。同时,根据各部门的职责职能,明确边界权限,设定差异化的权力清单,做到各项工作有章可循、有据可查,实现管理与运行的规范化、科学化、精细化。抓住关键环节,有效发挥各项内控措施的作用。在内控体系建设过程中,主动思考,善于发现和破解当前制度体系、业务流程存在的薄弱环节和瓶颈问题,在关键环节设置有针对性的防控措施。发挥好信息化管理的作用,减少人为因素,做到过程可留痕、责任可追溯,实现内控的信息化、程序化和常态化。

“ 三个重点”找准内控建设关键

重点规范内控制度体系。将制度建设作为内控工作的切入点,在自查梳理制度短板的基础上,坚持“废、改、立”并举,在集团15个工作流程中识别出74个设计执行缺陷,提出制度改进及新增建议53条,建立与新职能相匹配的内控制度体系,确保新作为中有规可循、有据可依。重点防控关键岗位风险。结合内控制度修订工作,紧盯核心业务和关键环节,进一步明确高风险岗位的界定和描述,加大对重点领域、关键岗位、重要环节的风险排查,查漏补缺,强化约束。重点做好跟踪培训配套。注重靶向精准培训,依托专题培训、支部学习、外部专家授课等方式,围绕市国资委部署重点讲政策、讲流程、讲案例,加大内控理念宣传,进一步提升干部职工内控意识、责任担当和履职能力,消除模糊认识,有效规避各项风险。

下一步,市交通产业集团将进一步提高思想认识,把握关键环节,强化战略协同,不断提高内控体系建设水平,为全市经济高质量发展贡献交通力量。




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